SMARTDOK SOM LEDELSESSYSTEM
FOR KVALITET
SMARTDOK SOM LEDELSESSYSTEM
FOR KVALITET
ISO 9001:2015
i SmartDok
Eksempler på hvordan en bedrift kan bygge et ledelsessystem for kvalitet, med vekt på krav til dokumentasjon.


ISO 9001:2015
i SmartDok
Eksempler på hvordan en bedrift kan bygge et ledelsessystem for kvalitet, med vekt på krav til dokumentasjon.

PDCA |
Krav i ISO 9001:2015Kapittel i standarden |
SmartDok innhold og funksjonerForutsetter HMS/KS PRO eller SmartMEF |
VDI = Vedlikeholdt, dokumentert informasjon DI = Dokumentert informasjon |
---|---|---|---|
PDCA i alle prosesser | RUH, Kvalitetsavvik, Forbedringsforslag, SJA, sjekklister | ||
Risiko- og mulighetsvurdering i alle prosesser |
Risikovurderinger, skjemamal, prosedyre og kapittel i håndboka. Kan bruke egne maler og lagre i dokumentsenteret på firma eller prosjekt. Sikker Jobb Analyse-modul Forbedringsforslag Positive observasjoner Vernerunder (skjemamal) |
||
Plan |
Kontekst
|
||
Omfanget | Legges inn som kapittel i håndbok i HMS KS PRO, eller dokumentsenter om man velger å bygge eget ledelsessystem for kvalitet der. Det kan linkes fra dokumentsenter til håndbok. I SmartMEF bygges ledelsessystem i dokumentsenter. Videre i oversikten viser vi til begge deler som ledelsessystem. |
VDI | |
Systemets prosesser | Identifiser prosesser med inngangs- og utgangsfaktorer, rekkefølge, sikring og styring av drift, ressurser, ansvar, myndighet, risiko og muligheter. Beskriv med tekst og bilder i ledelsessystem. HMS/KS PRO: Dersom dere velger å benytte håndbokdelen som ledelsessystemets nav, med innholdsfortegnelse og total oversikt over innhold kan dere linke til andre filer i dokumentsenteret. |
VDI | |
Status drift av prosesser | Knyttes til prosjekt i dokumentsenter ved behov. Dokumentasjon kan være utfylte sjekklister, RUH, kvalitetsavvik, forbedringsforslag, SJA, risikovurderinger, møtereferat, kompetansemodul, ressursplanlegger, maskinmodul, timeføring m.m. | VDI og DI | |
Plan-Do-Check-Act |
Lederskapsprosess
|
||
Kvalitetspolitikk | Legges inn i ledelsessystem og vedlikeholdes. Må kommuniseres til alle ansatte. |
VDI | |
Plan |
Planprosess
|
||
Kvalitetsmål | Legges inn i ledelsessystem og vedlikeholdes, sammen med eventuell handlingsplan for å nå mål. | VDI | |
Risikovurderinger | Beskrevet tidligere | ||
Do |
Støtteprosesser
|
||
Egnethet måleutstyr | Maskinmodul, kalibrering. Prosedyre for hva som må tilsees av eksterne legges i ledelsessystem. | DI | |
Kalibrering, verifisering | Maskinmodul | DI | |
Kompetanse | Kompetansemodul | DI | |
Kommunikasjon | Intern- og ekstern kommunikasjon hvem, hva, når, med hvem, hvordan, av hvem, dokumentasjon. Legges som prosedyre i ledelsessystem. | ||
Plan-Do-Check-Act |
Drift
|
||
Samsvarsstyring av driftsprosess | Tilpasse tilbudte sjekklister/skjema og/eller bygge egne etter behov i skjemabyggeren. | VDI | |
Gjennomgåelse leveransekrav | Mål for kundekrav legges i ledelsessystem og følges opp med egnet måling. Dersom dette gjelder per prosjekt knyttes det til prosjekt via skjemamal eller i dokumentsenteret. |
DI | |
Leveranseavvik og tiltak | Kvalitetsavvik | DI | |
Utforming og utvikling: Bevis for planlegging Inngangsfaktorer Bevis for styring Utgangsfaktorer Endringer |
Beskrives og synligjøres i prosessen. Dokumentasjon i dokumentssenter, sjekklister, endringsmeldinger lages ev i skjemabygger. Øvrige moduler i SmartDok benyttes ved behov. | DI | |
Produksjonsunderlag | Utarbeide sjekkliste eller beskrive hvordan dette gjøres i ledelsessystem | DI | |
Sporbarhet leveranser | Utarbeide sjekkliste eller beskrive hvordan dette gjøres i handbok. | DI | |
Eksternes eiendom går tapt | Kvalitetsavvik | DI | |
Gjennomgåelse endringer, bemyndiget personell |
Utarbeide sjekkliste | DI | |
Godkjenning av frigivelse | Utarbeide sjekkliste | DI | |
Evaluering av leverandørprosesser | Bygge skjemamal ved behov. Prosedyre legges i ledelsessystem. | DI | |
Check-Act |
Ytelsesvurderinger
|
||
Resultater av ytelsesvurderinger | Skjemamal. Maskinmodul. | DI | |
Internrevisjon | Prosedyre, internrevisjonsplan-, program og rapport legges i ledelsessystem. Interne revisjoner kan bygges som skjemamal om dere ønsker enkel mal. Dersom dere har en mer omfattende mal kan den lagres i dokumentsenteret eller legges inn i ledelsessystemet. | DI | |
Ledelsens gjennomgåelse | Skjemamal i biblioteket. Gjennomføres minimum x2 per år. | DI | |
Check-Act |
Forbedringsprosessen
|
||
Avvik med tiltak og resultater av tiltak | RUH, kvalitetsavvik, eventuelle handlingsplaner f.eks. som skjemamal | DI | |
Bevis for kontinuerlig forbedring | RUH, kvalitetsavvik, forbedringsforslag, positive observasjoner, handlingsplaner. |